Нормативные документы СМК
Каждый процесс предприятия должен определяться стандартом предприятия системы качества. Для процессов, протекающих на ОАО «Алтын» были разработаны стандарты, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 - Перечень стандартов предприятия
|
№ п/п |
Основное содержание в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 |
Название стандарта предприятия |
|
1 |
п.5.1 - 5.3, п.5.5 |
Стандарт организации. «Ответственность руководства» СТО. АЛТН 01-2010 |
|
2 |
п. 5.4, п.5.6 |
Стандарт организации. «Анализ и планирование деятельности организации» СТО. АЛТН 02-2010 |
|
3 |
п. 4.2.4 |
Стандарт организации. «Управление записями» СТО АЛТН 03-2010 |
|
4 |
п. 4.2 |
Стандарт организации. «Управление нормативными документами» СТО. АЛТН 04-2010 |
|
5 |
п. 4.2.3 |
Стандарт организации. «Управление документооборотом» СТО АЛТН 05-2010 |
|
6 |
п. 6.2 |
Стандарт организации. «Управление персоналом» СТО АЛТН 06-2010 |
|
7 |
п. 6.3,6.4 |
Стандарт организации. «Управление инфраструктурой и производственной средой» СТО АЛТН 07-2010 |
|
8 |
п. 7.2.2 |
Стандарт организации. «Проведение маркетинговых исследований.» СТО АЛТН 08-2010 |
|
9 |
п. 7.3.1 |
Стандарт организации. «Научные исследования и проектирование.» СТО АЛТН 09-2010 |
|
10 |
п. 5.3,п. 5.4 |
Стандарт организации. «Сертификация» СТО АЛТН 10-2010 |
|
11 |
п.7.3.4 |
Стандарт организации. «Разработка проектной документации.» СТО АЛТН 11-2010 |
|
12 |
п. 7.3 |
Стандарт организации. «Подготовка производства» СТО АЛТН 12-2010 |
|
13 |
п.7.5.1 |
Стандарт организации. «Производство продукции» СТО АЛТН 13-2010 |
|
14 |
п. 7.5 |
Стандарт организации. «Контроль, испытания, упаковка.» СТО АЛТН 14-2010 |
|
15 |
п.7.2.3 |
Стандарт организации. «Реклама» СТО АЛТН 15-2010 |
|
16 |
8.2.2 |
Стандарт организации. «Внутренний аудит» СТО АЛТН 16-2010 |
|
17 |
п. 8.4 |
Стандарт организации. «Анализ данных» СТО АЛТН 17-2010 |
|
18 |
п.8.5.2,п.8.5.3 |
Стандарт организации «Организация и проведение корректирующих и предупреждающих мероприятий» СТО АЛТН 18-2010 |
|
19 |
п.8.3 |
Стандарт организации «Управление несоответствующей продукцией СТО АЛТН 19-2010 |
Матрица соответствия представляет собой таблицу, содержащую в столбцах названия стандартов предприятия, а в строках - названия процессов, протекающих в организации. На пересечении строк и столбцов ставятся следующие обозначения:
