Разработка новой организационной структуры предприятия на основе дивизиональной системы управления
В Таблице 2.8 представлен расчет затрат по сотрудникам Управления проектами для определения суммы затрат каждого бизнес-проекта по содержанию Управления проектами.
Таблица 2.8. Расчет затрат по сотрудникам и руководителям отделов Управления проектами
|
Расчет затрат по сотрудникам, руководителям отделов | |||||
|
В расчете затрат на каждого сотрудника исп. след. формула - (ФОТ сотрудника + 0,1 от Фот (отпускные) - ФОТ*0,13 (НДФЛ)+накладные на 1 сотрудника)*1,1 (плановые накопления). | |||||
|
Отдел |
Количество человек |
Затраты в мес. (в т.ч. Плановые накопления), руб. |
ИТОГО, руб. |
ИТОГО на Владельческий контроль |
ИТОГО на проекты |
|
Руководство + Ген.Директор + Группа Контроля и Аудита |
1 261 583 |
1 261 583 |
883 108 |
378 475 | |
|
Финансово-кредитный - руководитель |
1 |
137 424 |
137 424 |
123 682 |
13 742 |
|
Обеспечения бизнеса - руководитель |
1 |
94 744 |
94 744 |
85 270 |
9 474 |
|
Бухгалтерско-аналитический - руководитель + руководитель УУ |
2 |
217 609 |
217 609 |
108 804 |
108 804 |
|
Юридический - руководитель |
1 |
137 424 |
137 424 |
123 682 |
13 742 |
|
Информационных технологий - руководитель + программист 1С |
2 |
233 199 |
233 199 |
209 879 |
23 320 |
|
Финансово-кредитный (Кассир + Бухгалтер-кассир) |
1 |
61 667 |
129 736 |
0 |
129 736 |
|
1 |
68 069 | ||||
|
Информационных технологий - сеть (системные администраторы + зам. начальника отдела) |
1 |
63 801 |
237 284 |
73 163 |
164 122 |
|
1 |
59 533 | ||||
|
1 |
113 950 | ||||
|
Обеспечения бизнеса - Кадры (Ведущий инспектор по кадрам + Инспектор по кадрам) |
1 |
67 024 |
135 093 |
0 |
135 093 |
|
1 |
68 069 | ||||
|
Обеспечения бизнеса - Секретариат |
4 |
241 546 |
241 546 |
48 309 |
193 236 |
|
Бухгалтерско-аналитический - штат |
1 |
78 739 |
151 813 |
0 |
151 813 |
|
1 |
73 074 | ||||
|
1 |
75 538 |
75 538 |
11 331 |
64 207 | |
|
1 |
68 069 |
68 069 |
68 069 | ||
